市政府研究室2020年度部门预算

  • 发布者:研究室录入员
  • 发布时间:2020-02-09
  • 来源:

2020年度鸡西市人民政府研究室部门预算

 

目录

第一章  2020年度部门预算报表

    1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5-1.一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)

    5-2.一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

    6.一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目)

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8-1.政府性基金预算支出表(功能科目)

    8-2.政府性基金预算支出表(部门经济科目)

    8-3.政府性基金预算支出表(政府经济科目)

    9.绩效目标申报表

    10.政府采购表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

“三公”经费支出情况说明

、政府性基金预算支出说明

、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

、对专业性较强的名词的解释

、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一章2020年度部门预算报表

1.部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.财政拨款收支总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1.一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2.一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

 

 

 

 

 

 

6. 一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1.政府性基金预算支出表(功能科目)

 

 

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2.政府性基金预算支出表(部门经济科目)

 

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 

 

 

 

8-3.政府性基金预算支出表(政府经济科目)

 

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 9.绩效目标申报表

 

 

本部门没有行政事业性项目和专项资金绩效目标项目,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 10.政府采购表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章部门概况

一、部门职责

(一)对事关全市经济和社会事业发展的重大问题及市长交办的课题进行调查研究,提出对策性建议或意见。

(二)负责起草《政府工作报告》和政府全体会议讲话。根据市政府领导同志的指示,单独组织、协同有关部门起草、修改市政府领导同志的重要讲话、文章。

(三)参与市委、市政府有关大型会议文件的起草。

(四)及时对国内外、省内外、市内外经济形势和社会动态进行分析研究,为市政府决策服务。

(五)根据市委、市政府统一部署,组织有关部门对对外开放、经济开发区及小城镇综合改革试点工作的政策、方案进行研究和论证,为市委、市政府决策提供建议和咨询。

(六)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

鸡西市人民政府研究室部门包括鸡西市人民政府研究室本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

鸡西市人民政府研究室

行政单位

 

 

 

 

2019年末,部门本级编制数12人,年末实有11人,离退休2人;(汇总报表范围编制数12人,年末实有11人,离退休2人。)下设秘书科综合科工业经济科农村经济科 、财金贸易科、社会发展科 6个机构。

1)秘书科:负责机关秘书、文电、会务、人事、财务、资料管理等行政管理工作,承办机关党组织的日常工作。

2)综合科:负责全市经济总体情况的调查研究并提出政策性建议;起草有关全市经济发展的综合性重要文件和讲话。

3)工业经济科:负责工业方面重大问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关工业问题的重要文件和讲话。

4)农村经济科:负责农业经济方面重大问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关农业经济问题的重要文件和讲话。

5)财金贸易科:负责财政、金融、国内外贸易、有关WTO问题和非国有经济等方面重大问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关财贸问题的重要文件和讲话。

6)社会发展科:负责全市社会事业总体情况的调查研究并提出政策性建议;起草有关科技、教育、文化、卫生体育等社会事业发展的综合性重要文件和讲话。   

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:鸡西市人民政府研究室部门;参照公务员管理单位0个;事业单位0个。

第三章2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算158.86万元,比上年预算数增加19.98万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算158.86万元,比去年增加19.98万元。其中:一般公共预算收入158.86万元,占100.0%;政府性基金收入0万元,占0.0%;国有资本经营收入0万元,占0.0%;财政专户资金收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。 三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算158.86万元,比去年增加19.98万元。其中:基本支出149.78万元,占94.3%;项目支出9.08万元,占5.7%;上缴上级支出0万元,占0.0%;事业单位经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门财政拨款收支总预算158.86万元,比去年增加19.98万元。收入包括:一般公共预算收入158.86万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出123.51万元,社会保障和就业支出17.47万元、医疗卫生和计划生育支出7.24万元,住房保障支出10.64万元。

 

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)说明

2020年度部门一般公共预算支出158.86万元,比去年增加19.98万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2020年预算数为114.43万元,比上年预算数增加20.57万元,增长21.9%;

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2020年预算数为7.38万元,比上年预算数减少0.62万元,降低7.8%;

3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务2020年预算数为1.7万元,比上年预算数减少3.3万元,降低66.0%;

4、2080501行政单位离退休2020年预算数为3.27万元,比上年预算数增加0.03万元,增长0.9%;

5、2080505机关事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为14.19万元,比上年预算数减少5.05万元,降低26.2%;

6、2101101行政单位医疗2020年预算数为7.24万元,比上年预算数增加1.25万元,增长20.9%;

7、2210201住房公积金20120年预算数为14.64万元,比上年预算数增加6.09万元,增长68.58%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)说明

我部门2020年一般公共预算支出158.86万元,其中:

1、机关工资福利支出129.45万元,主要包括:工资津补贴98.41万元、社会保障缴费20.4万元、住房公积金10.64万元

2、机关商品服务支出20.05万元,主要包括:办公经费24.73 万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.09万元、维修(护)费0.23万元

3、对个人和家庭的补助支出4.35万元,主要包括社会福利和救助1.06万元、离退休费3.27万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出149.78万元,其中:

1、工资福利支出129.45万元,主要包括:基本工资48.42万元、津贴补贴42.6万元、年终一次性奖金7.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职工基本医疗保险缎费6.21万元、住房公积金10.64万元

2、按定额管理的商品服务支出15.97万元,主要包括:办公费1.69万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.26万元、差旅费1.4万元、维修(护)费0.23万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.82万元、福利费0.07万元、其他交通费用11.4万元;

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出4.35万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出3.27万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助1.03万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.09万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有发生因公出国(境)活动;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有购置公务用车;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车;公务接待费0.09万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是严格控制公务接待活动

八、政府性基金预算支出说明

(一)政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2020年度部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(二)政府性基金预算支出表(部门经济科目)说明

我部门2020年政府性基金预算基本支出××万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、 津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公 0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

     4、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元。

(三)政府性基金预算支出表(政府经济科目)说明

   我部门 2020 年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

    2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

九、机关运行经费支出情况说明

部门2020年度机关运行经费预算安排15.97 万元,比2019年增加1.67 万元,增长11.7%。主要原因是:职工提职车补增加。其中,办公费1.69万元、印刷费0万元、邮电费0.26万元、差旅费1.4万元,会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.23万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用12.32万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额7.38万元,其中:政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。

机关运行经费 :是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产68个

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

 

 



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